全国企业500强公司总经理2019年度经济工作报告
夯实基础、化解风险、锐意改革、力求突破
快速布局和发展战略性新兴产业
尊敬的王宝董事长，各位董事、监视,同志们：
今天，我们在这里召开赛格集团2019年度经济工作会议，主要任务是回顾总结2019年度工作，部署2019年度企业经营及改革发展的各项措施，落实责任，真抓实干，为赛格集团实现“十三五”目标和打造战略新兴产业发展平台奠定坚实基础。
下面，我代表集团公司经营班子向大会作工作报告。报告的主题是“夯实基础、化解风险、锐意改革、力求突破，快速布局和发展战略性新兴产业”，这也是赛格集团2019年经营工作的总体指导思想。
一、2019年工作总结
2019年是不平凡的一年，集团公司完成了重大资产重组，市国资委高瞻远瞩将我们定位为战略性新兴产业发展平台，领导班子也成功换届、平稳过渡，赛格进入了全新的发展阶段和重要的战略机遇窗口期，展开了承上启下、继往开来的新画卷。
一年来，在市国资委的大力支持下，在各方股东的关心帮助下，在董事会的坚强领导下，在全体赛格人的共同努力下，集团公司全面完成了市国资委和董事会下达的经营指标，在经营和管理两方面均取得了扎实的成绩：
（一）业绩完成情况
1. 主要经济指标完成情况。
集团全年实现营业收入339,549万元，完成年度预算的100.81%，同比增加75,178万元，增幅28.44%；实现利润总额44,193万元，完成年度预算的103.20%，同比增加9,554万元，增幅27.58%。营收和利润均圆满完成预算指标，且同比实现大幅增长！
（金额单位：万元）
项目 | 年度预算 | 本年累计 | 上年同期 | 增长额 | 增长率 | 预算完成率 |
营业收入 | 336,805 | 339,549 | 264,371 | 75,178 | 28.44% | 100.81% |
利润总额 | 42,823 | 44,193 | 34,639 | 9,554 | 27.58% | 103.20% |
归属于母公司净利润 | 8,602 | 12,411 | 10,086 | 2,325 | 23.05% | 144.28% |
毛利率% | 22.08 | 21.19 | 20.26 | 0.93 | 4.59% | 95.97% |
净资产收益率% | 2.85 | 4.85 | 3.94 | 0.91 | 23.01% | 170.18% |
2.营收及利润完成预算指标且同比增长的企业。
赛格地产、创业汇、高技术、康乐四家企业业绩表现亮眼，营业收入和利润总额均完成了预算指标，且同比均有不同程度增长。 （金额单位：万元）
企业 名称 | 营业收入 | 利润总额 | ||||||
年度预算 | 本年累计 | 预算完成率（%） | 同比增长率（%） | 年度预算 | 本年累计 | 预算完成率（%） | 同比增长率（%） | |
赛格地产 | 100,102 | 122,494 | 122.37 | 131.68 | 22,176 | 25,818 | 116.42 | 51.56 |
创业汇 | 13,302 | 13,309 | 100.06 | 125.34 | 4,689 | 4,771 | 101.75 | 172.07 |
高技术 | 67,964 | 81,393 | 119.76 | 29.65 | 3,629 | 6,529 | 179.91 | 56.23 |
康乐公司 | 5290 | 5,325 | 100.66 | 2.94 | 2900 | 3,260 | 124.14 | 15.85 |
3.营收及利润未完成预算指标的企业。
收入方面，赛格股份（合并）、物业发展、赛格香港和育仁科技4家企业未完成预算目标；赛格物业、赛格香港和育仁公司3家企业收入同比减少。
利润方面，赛格股份（合并）、深爱公司2家企业未完成预算目标。
（金额单位：万元）
企业 名称 | 营业收入 | 利润总额 | ||||||
年度预算 | 本年累计 | 预算完成率（%） | 同比增长率（%） | 年度预算 | 本年累计 | 预算完成率（%） | 同比增长率（%） | |
赛格股份 （合并） | 211,997 | 203,752 | 96.11 | 39.96 | 44,662 | 42,865 | 95.98 | 4.17 |
物业发展 | 5,904 | 5,855 | 99.18 | -1.03 | 1,398 | 1,669 | 119.37 | 4.99 |
赛格香港 | 11,000 | 8,602 | ||||||
